Numérotation

Attribuée pour vous

Une nouvelle facture prend d’elle-même le numéro suivant. Les numéros gardent leurs zéros initiaux : après 0041 vient 0042, et après 999 vient 1000 seulement quand il le faut. Vous pouvez saisir un autre numéro sur une facture, et la suivante continue à partir de lui.

Deux personnes qui enregistrent au même instant sur une base partagée n’obtiennent jamais le même numéro.

Les séries

Dans Paramètres → Personnaliser la facture, choisissez quelles factures se suivent :

• Une série par client (par défaut) : les factures de chaque client sont numérotées 1, 2, 3…
• Une série par entreprise : chacune de vos entreprises a ses propres numéros.
• Une seule série pour tout : une seule suite de numéros pour toutes les factures.

Les devis ont toujours leur propre série, distincte des factures.

Préfixe et suffixe

Ajoutez un préfixe comme INV, ou un suffixe comme un code d’année, dans les Paramètres. Vous pouvez aussi les changer sur une seule facture. Seuls les lettres et les chiffres sont permis, et ils se joignent au numéro automatiquement.

Noms de fichiers

Inclure l’année, Inclure le mois et Inclure le nom de l’entreprise ajoutent ces éléments au nom des fichiers exportés, pour qu’ils se rangent tout seuls dans un dossier.